E-fakturering i Tyskland: hvad du skal vide

For: operatører og virksomheder etableret i Tyskland

Hvad ændrer sig

Tyskland overgår til strukturerede e-fakturaer for business-to-business (B2B) fakturering. En e-faktura er en maskinlæsbar fil, der følger den europæiske standard EN 16931, for eksempel XRechnung eller ZUGFeRD. En almindelig PDF- eller papirfaktura er ikke længere et gyldigt momsdokument for disse salg.

Dato	Hvad gælder
1. januar 2025	Alle virksomheder i Tyskland skal kunne modtage e-fakturaer
1. januar 2027	Virksomheder med en omsætning på mere end 800.000 EUR i det foregående år skal udstede e-fakturaer
1. januar 2028	Alle andre virksomheder skal udstede e-fakturaer

Hvilke salg der er omfattet

Omfattet	Ikke omfattet
Salg fra en tysk virksomhed til en anden tysk virksomhed, underlagt tysk moms	Salg til forbrugere, for eksempel kørere der betaler for en opladning
	Salg hvor Monta er sælger (Monta er etableret i Danmark)
	Refusion af hjemmeopladning og andre overførsler, der ikke er salg
	Salg til virksomheder uden for Tyskland
	Salg fra små virksomheder under §19 UStG (Kleinunternehmer)

Monta udsteder e-fakturaer på dine vegne via vores e-faktureringspartner Storecove.

Hvad det betyder for dig

På Monta-platformen kan du købe fra og sælge til andre operatører, konti og partnere. Salg mellem to virksomheder, der er etableret i Tyskland, sendes som e-fakturaer.

Hvis du sælger:

• Monta sender e-fakturaer på dine vegne, når tysk lov kræver det, fra den dato der gælder for din virksomhed.
• Dine købere modtager altid momsdokumentation, der overholder reglerne.
• Betalingen er allerede modtaget i din Monta-wallet, så e-fakturaen er kun til dokumentation og viser ingen beløb, der skal betales.

Hvis du køber:

• Monta sender e-fakturaer til dig på vegne af sælgeren.
• Disse fakturaer er allerede afregnet via din Monta-wallet, så der kræves ingen separat betaling.

Sådan håndterer Monta e-fakturering

Monta samler alle transaktioner, der er omfattet, pr. sælger og køber hver måned og udsteder én samlet e-faktura via Storecove.

• Samlede e-fakturaer sendes månedligt.
• Individuelle kvitteringer oprettes stadig i realtid for gennemsigtighed og afstemning, men de er ikke længere det momsgyldige dokument for transaktioner, der er omfattet.
• Det momsgyldige dokument er den strukturerede e-faktura.

Virksomhedsoplysninger, du skal bruge

For at sende og modtage e-fakturaer skal du sikre, at de tyske skatte-ID'er er opdaterede i Monta Hub for operatøren og dine professionelle konti, inden 1. januar 2027.

Indtast dit firmanummer, og bekræft at virksomhedsoplysningerne er udfyldt automatisk.

1. Søg i det tyske handelsregister (Handelsregister) efter registreringsnummer, firmanavn eller momsnummer (VAT ID).

2. Kontroller de oplysninger, der er udfyldt for dig: Juridisk navn, Juridisk form, Adresse, Registreringsnummer og Registreringsret.

3. Indtast dit momsnummer (VAT ID, USt-IdNr.). Hvis din virksomhed ikke har et momsnummer, skal du vælge Brug skattenummer (Steuernummer) i stedet og indtaste dit skattenummer.

4. Besvar selvdeklarationsspørgsmålene.

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, der ikke er registreret i handelsregistret (for eksempel et GbR), skal vælge Indtast manuelt og skrive deres juridiske navn og adresse.

Selvdeklarationsspørgsmål:

• Virksomheden er etableret i Tyskland: din virksomhed har sit hjemsted eller et fast driftssted i Tyskland.
• Omsætning over 800.000 EUR i 2026: hvis ja, udsteder du e-fakturaer fra 1. januar 2027. Hvis nej, fra 1. januar 2028.
• Lille virksomhed under §19 UStG (Kleinunternehmer): hvis ja, udsteder Monta ikke e-fakturaer for dit salg.

Dine svar afgør, fra hvornår Monta udsteder e-fakturaer på dine vegne. Spørgsmålet om omsætning handler om din virksomheds samlede omsætning, ikke kun dit salg på Monta.

Fuldstændige oplysninger sikrer, at dine e-fakturaer bliver leveret. En e-faktura med manglende eller ugyldige data bliver afvist.

Hvor du opsætter dine virksomhedsoplysninger

Så længe oplysninger mangler, viser Hub Udfyld dine virksomhedsoplysninger med en knap Udfyld oplysninger, som fører dig til kortet.

• Konti: åbn kontoen, og gå derefter til Indstillinger > Generelt > Virksomhedsoplysninger. Når du opretter en ny tysk professionel konto, er Virksomhedsoplysninger en del af formularen.
• Operatører: Administrator > Operatør > Indstillinger > Generelt > Virksomhedsoplysninger.
• Monta-appen: tyske erhvervskonti oprettes og redigeres i Hub. Appen fører dig derhen.
• API: du kan opdatere operatør- og kontooplysninger via Partner API'et, for eksempel for at opdatere mange konti på én gang.